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2018年度佛山市妇女联合会部门预算

日期:2018-02-02 16:05    来源:市妇联

目    录

 

第一部分 2018年佛山市妇女联合会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年佛山市妇女联合会部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年佛山市妇女联合会部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况说明

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效信息公开情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 2018年佛山市妇女联合会部门基本情况

 

一、主要职责

佛山市妇女联合会部门的主要职责是:

佛山市妇女联合会是市委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

(一)团结广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

(二)组织妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,发挥妇女在基层政权建设、社会主义精神文明建设、民主法制建设中的积极作用。

(三)教育妇女继续发扬自尊、自信、自立、自强的精神,学文化、学技术、学科学、学管理、学法律,提高妇女思想道德素质和科学文化素质,促进妇女人才成长。

(四)维护妇女的合法权益,为妇女提供法律咨询服务,为受害妇女伸张正义,调查研究妇女权益保障方面出现的新情况、新问题,提出建议,促使有关改革措施不断完善,促进男女平等。

(五)维护儿童的合法权益,做好儿童工作,促进儿童健康成长。普及优生、优育、优教知识,推动建立妇女儿童活动阵地,为儿童办实事。 

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:佛山市妇女联合会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:佛山市儿童活动中心、佛山市儿童活动中心幼儿园

(二)本部门内设机构、人员构成情况:佛山市妇女联合会设行政单位1个,内设机构有5个:办公室、维护妇女儿童合法权益部、组织宣传教育部、儿童少年工作部,佛山市妇女儿童工作委员会办公室挂靠市妇联。我会现有公务员12人、工勤人员1人、政府雇员5人,项目聘员9人。市儿童活动中心实有事业编制人数16名,其中副主任1名。儿童活动中心幼儿园有事业编制人数29人,其中事业管理岗1人,专业技术岗28人。

 

第二部分 2018年佛山市妇女联合会部门预算表

一、收支总体情况表 

二、收入总体情况表 

三、支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 

九、2018年政府性基金预算支出情况表 

十、2018年部门预算基本支出预算表 

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

详见附表:2018年佛山市妇女联合会部门预算表.pdf

 

 

第三部分 2018年佛山市妇女联合会部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算3728.5万元,比上年增加1704.2 万元,增长45.71%,主要原因是优化支出结构、加大民生投入力度,其中一般公共服务支出增加1130万元、增加教育支出562万元,社会保障和就业支出增加9.4万元、住房保障支出增加2.8万元;2018年本部门支出预算3728.5万元,比上年增1704.2万元,增长45.71%,主要原因是加大了民生方面的支出,两个下属单位因上年的延续项目也使2018年支出相对增加。 

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排18万元,比上年减少2万元,下降11%,主要原因是我会领导高度重视,严格按照上级文件精神逐年压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)费8万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待费10万元,比上年减少2万元,下降20%,主要原因是我会将认真贯彻执行中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费,严格控制公务接待标准及次数,达到减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排35.8万元,比上年减少2.2万元,减少5.7%,主要原因是认真贯彻中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。其中:办公费5.9万元,印刷费1.1万元,邮电费3.6万元,差旅费6.9万元,会议费5万元,福利费0.3万元日常维修费2.5万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费3.9万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费5.8万元,公务用车运行维护费0万元

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排97.35万元,其中:货物类采购预0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算97.35万元等。

五、国有资产占用情况

1、截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。

3、单价100万元以上专用设备0(台,套)。

六、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2018年度财政资金安排的1个支出项目编制绩效目标,共涉及预算资金180万元。从编制情况来看,本单位通过市级妇女儿童权益维护专项工作,满足妇女维权与信息服务的需求,维护妇女合法权益,化解矛盾纠纷,促进妇女及其家庭成长与发展,特别是利用市级维权工作站这一工作载体,每年处理大量的群众上访问题,协助和帮助她们增强“自尊、自信、自立、自强”精神,切实维护社会稳定。采用社会工作方法,建立支持系统,帮助特定妇女群体提高自身素质、增加适应社会的能力。组织和拓展志愿者服务工作,提供专业指导服务,让社会关爱活动深入人心。每年组织大型宣传活动,发动群众积极参与,提高宣传教育力度,增强妇联组织凝聚力。但是,由于社会服务工作比较难用直接经济效益指标去考量,所以在经费支出方面涉及的内容比较琐碎,资金的编排和支出管理的整理归纳工作还需要进一步加强。今后,我会将继续严格执行部门预算,落实相关管理制度,加强经费管理,降低行政成本,努力在预算绩效管理工作中取得更大的成效。

 

第四部分 专业名词解释

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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